Fonctionnalités
Système automatisé de préparation du budget des effectifs et de la masse salariale
- Interface avec les données de paie
les informations sont récupérées automatiquement, sans qu’aucune saisie ne soit nécessaire
- Système de préparation budgétaire par étape avec assistant
- Prévisions opérationnelles
Les modules de simulation permettent de définir précisément la date et la nature des éléments prévisionnels : effectifs et temps de travail, vieillissement de la population, politiques de rémunération, nouvelles activités ou nouveaux établissements.
- Calculs multidimensionnels
Les budgets sont calculés en une seule étape pour tous les niveaux d'organisation de l'entreprise : opérationnel, géographique, analytique et consolidé.
- Comparaison de versions budgétaires
Elaboration de tableaux de bord RH personnalisables
- Création de tableaux d’effectifs, de l'absentéisme, du temps de travail, des rémunérations…
- Construction de requêtes et d’états en quelques clics
Des bibliothèques de fonctions, documentées à l'aide d'exemples, permettent de construire interactivement de simples états de contrôle, des tableaux de synthèse ou des études prospectives plus complexes. Il n'est pas nécessaire de concevoir une nouvelle requête, de manipuler des fichiers tableur pour compléter ou détailler un tableau.
- Partage collaboratif des données et des états
Diffusion sécurisée de feuilles de travail sur le réseau local. En fonction de leur profil, les utilisateurs n'accèdent qu'aux rubriques, qu'aux tableaux et qu'aux niveaux auxquels ils ont droit. Il est ainsi possible d'interdire l'accès aux informations individuelles ou l'accès à des simulations confidentielles, à certains services ou à certains utilisateurs
- Calcul automatique des indicateurs de références : turn-over, absentéisme, effet de report, Noria, GVT…
Contrôle et analyse budgétaire
- Système d’analyse par effet de zoom
permet de disposer d'éléments synthétiques au niveau consolidé, décomposés par rubrique et par indicateur. Il délivre également les informations au niveau de détail précis, réclamé par les analyses (ventilation par catégorie, par secteur géographique, par activité ou par section analytique).
- Historisation pluriannuelle des données
- Identification et analyse des écarts sur les rémunérations, les charges sociales, les effectifs, le temps de travail….
Le contrôle budgétaire est automatiquement réalisé à l'aide de fonctions d'analyse des écarts. ELIOT permet de rapprocher automatiquement le budget et les derniers résultats mensuels de paie. Les écarts sont systématiquement identifiés à l'écran afin d'isoler les valeurs significatives et zoomer sur les structures de fonctionnement pour en isoler l'origine.
Les retards sur les plans de recrutement et leurs impacts financiers sont immédiatement identifiés. Il est également possible de suivre la consommation des enveloppes budgétaires pour tous les éléments mutualisés : Heures supplémentaires, absentéisme, provisions de congés.
Planification et suivi de révision budgétaire
- Elaboration de budgets initiaux et révisés en mode collaboratif
- ELIOT permet de réaliser tous les mois la révision des objectifs budgétaires afin de mettre en place des mesures correctives aboutissant au respect du budget initial en fin d’année. Le processus de révision permet de réaliser une nouvelle version budgétaire tout en conservant le budget approuvé.
- Planification glissante
La révision est réalisée par intégration des derniers résultats de paie et des dernières situations d’effectif afin de produire une planification glissante intégrant d’une part les réalisations et d’autre part de nouvelles simulations pour la fin de l’année.
- Mesure de l’impact des flux de personnel : embauches, départs, suspensions, absences, promotions, mutations, etc…
Simulation de scénarios et aide à la décision
- Augmentation catégorielle, individuelle ou sur critères spécifiques.
- Aménagement des grilles de rémunérations et modification de valeurs de point.
- Mise en place de nouveaux plans de rémunérations commerciales.
- Préparation des plans alternatifs de négociation avec les partenaires sociaux.
- Aménagement du temps de travail et impact sur les effectifs disponibles.
- Economies liées aux mesures de d'allègement des charges sociales.
- Plan d’embauche, mutation et recours à l’intérim, nécessaires à la création de nouvelles activités ou de nouveaux établissements.
- Calcul des indicateurs MASSE, NORIA, REPORT, GVT
- Simulation des évolutions organisationnelles
- Simulation des bonus et parts variables
- …